安徽省12366电子税务局操作流程说明 -【安徽国税局税务局】(18)

图3.3-1

3.3.1 增值税专用发票代开

按照【发票办理】—【预申请类】—【增值税专用发票代开】的路径进入该功能模块，进入模块后。如图3.3.1-1所示：

图3.3.1-1

填写购方信息（名称、税务登记号、地址、电话、开户银行、账号）以及发票开具细。“货物或应税劳务名称”可以通过“编辑”按钮，如图“”进行编辑维护，详见3.3.1.1-1“名称维护”。当纳税人在输入框输入和编辑的货物名称相同时将自动带出货物名称

在“明细信息”中输入“货物或应税劳务名称”、“计量单位”、“数量”、“单价”，系统自动通过“数量”和“单价”自动计算出“金额”，通过“金额”乘以“征收率”自动计算出“税额”。

如果代开发票明细需要多条，点击按钮来添加一行，或者通过来减少一行。

销货单位信息（名称、税务登记号、地址、电话、开户银行、账号）、法人代表、财务负责人、财务负责人均为免填项。

在“申请表单经办人”输入框中输入经办人名称，在“填写人”输入框中输入填写人名称。“*”为必填项。

点击“暂存”按钮，如图“”，提示“保存成功！”，反之，则提示错误信息。若想再次编辑则通过“我的事项”区域，点击申请事项名称进行再次编辑提交申请。

注：购方信息填写过一次之后，系统自动将信息保存在购方信息库中，对于相同的购方进行第二次开票时，通过输入购方识别号自动带出购方的其他信息（购货方名称、地址、电话、开户银行、账号）。在税额输入框中纳税人可以编辑税额（输入的“税额总和”减去计算出的“税额总和”必须是小于等于0.06，否则不可编辑）。

3.3.1.1名称维护

图3.3.1.1-1

点击“新增”按钮，如图，显示“新增名称”页面，详见3.3.1.2“新增、编辑名称”业务。

选择单选框“”，点击“编辑”按钮，如图，显示“编辑名称”页面，详见3.3.1.2“新增、编辑名称”业务。

选择单选框“”，点击“删除”按钮，如图，提示“删除成功！”，则在记录列表中少一条数据。

3.3.1.2 新增、编辑名称

图3.3.1.2-1

在“名称”输入框中输入货物名称，点击“保存”，提示“保存成功！”，则记录中新增加一条记录，反之，则提示“保存失败！”。点击“返回”按钮，则关闭当前页，返回到上一页。

3.3.2 增值税发票核定

按照【发票办理】—【预申请类】—【增值税发票核定】的路径进入该功能模块，进入模块后。如图3.3.2-1所示：

图3.3.2-1

纳税人识别号、纳税人名称、法定代表人、申请日期为免填项。

在“选择领票人”下拉框中选择领票人，领票人名称、联系电话、证件类型、证件号码自动从税局系统带出，实现免填。

在“发票种类名称”下来框中选择将要申请增值税的票种，在“每月最高领票数量”输入框中输入领票数量，“每次最高领票数量”、“持票最高数量”自动显示。如果需要调整多个票种则需要点击按钮来添加一行，或者通过来减少一行。

附报资料：点击“浏览”按钮，选择文件，点击“上传”按钮，如图，上传成功之后点击“查看”按钮，提示

在“经办人”输入框中输入：经办人。所有带“*”为必填项。

注：未做增值税发票核定申请的用户通过平台上申请增值税发票核定。