1、申报季度所得税时,弥补亏损数据提取不到?
解决方法:因为现在申报的所得税是2019年的第一季度,企业要提取到弥补以前年度亏损,需将上年度的弥补亏损额结转下来才可以带出。先去申报企业所得税2018年汇算清缴,汇算清缴申报成功后,弥补亏损额才会结转到本期季度申报表当中。
2、企业所得税申报时提示存在A201020表,A201030表未填写,怎么解决?
解决方法:企业所得税申报表打开,点击左上角的主附表树可以切换到这两张表,点进去填写数据,下拉点击确定即可。如没有数据,直接点击确定,即可跳转到主表,申报即可。注意:如点击确定,没有自动跳转到主表,数据没有保存,检查是否使用的IE8 以上的浏览器,切换浏览器即可。
解决方法:总机构申报后分支机构才能进行申报。企业所得税分支机构只需要填写主表20、21栏的数据。(1)总分机构在省内的企业,在总机构申报完毕后,分支机构打开报表后20、21栏会自动带出数据,核实后上报即可。(2)总分机构在省外的企业,在总机构申报完毕后,分支机构打开报表后20、21栏数据可以手动填写。