大连市电子税务局企业所得税年度纳税申报表电子申报操作流程说明

企业所得税年度纳税申报表电子申报操作指引

登入大连市电子税务局：

点击我要办税——税费申报及缴纳：

点击应申报清册（增值税等）：

申报月份：选择2019年1月

在申报列表中选择，先申报年度财务报表，再申报所得税年度申报，否则系统有监控提示：

注意：财务报表申报成功后再进行年度所得税纳税申报，您最后提交时会进行利润表与年报主表的校验，务必请您填报准确，否则还得重新填报。

进入年度所得税纳税申报表申报界面后，首先申报A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》：

黄色标识都是有监控的信息

我们的小微是自动判断和锁定为“是”，如果您的应纳税所得额超过100万，请您选择“否”

根据您的实际情况填报后点击右上角的“保存”按钮

保存成功进入到申报表表单填写界面：根据您的业务进行表单选择，其中特殊表单是由基础信息表的填报内容控制的：

如：

选择后可以点击右上角的“下一步”按钮，继续填报；也可以右上角的“上一步”按钮，回到基础信息表改动信息：

您选的表单在左侧列表列示，首先，填写封面：

您可按申报层级进行填报，填报后的数据可以暂存，注意暂存是保存表单所有的数据，不进行表间的数据校验； “保存”按钮不但是保存所有的数据，而且要进行表间的校验，表间校验必须通过才能保存成功。

所有申报数据保存成功后，点击右上角“申报”按钮，点击后系统先会校验利润表与主表相关数据：

通过校验后可以进行正常申报：

可以进行国家税务总局提供的风险提示服务，也可以直接申报，建议您选用提示服务，减少您的涉税风险。按照总局统一工作部署该功能于4月1日上线。

目前点击出现下图，这是因为系统还没调试好，不用着急。

点击申报后，提示您申报结果。

有了上图恭喜您申报成功了！