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纳税人已做消费税(成品油)税种认定、且税种认定的纳税期限内存在应申报税费时,可以通过本功能进行申报。
按照【申报纳税】—【受理即办类】—【申报纳税】—【国税申报】—【消费税】-【消费税申报(成品油)】的路径进入该功能模块。如图所示:
选择税务所属时期起止后,点击申报表查询,带出表单填写界面。
纳税人识别号、纳税人名称、所属日期、填表日期自动带出。
填写对应行的销售数量、期初未缴税额、本期缴纳前期应纳税额、本期预缴税额,本期准予抵减税额、本期减免税额、期初留抵税额、本期应抵扣税额、自动带出,定额税率、比例税率自动带出,应纳税额、本期应退补税额、期末未缴税额自动计算。
合计行自动计算。
附表一
填写当期准予扣除的委托加工收回应税消费品已纳税款、当期准予扣除的外购应税消费品已纳税款、当期准予扣除的进口应税消费品已纳税款,本期准予抵减税款合计自动计算。合计行自动计算。
附表二
填写适用税率、本期减免数量,本期减免税额自动计算。合计行自动计算。
附表三
填写适用税率、委托加工数量,本期代收代缴税款自动计算。合计行自动计算。
附表四
填写各类产品产量、全部产品产量,自动带出占全部产品的比例。 填写定点直供计划情况与库存耗用情况。合计行自动计算。
附表五
填写装置名称、原料投入情况、产品产出情况。合计行自动计算。
附表六
填写各类发票信息,包括发票代码、发票号码、认证日期、销货方纳税人识别号、石脑油数量、燃料油数量、消费税完税凭证号码。合计行自动计算。
附表七
填写各类发票信息,包括发票代码、发票号码、开票日期、销货方纳税人识别号、销售数量。合计行自动计算。
附表八
填写各类发票信息,包括发票代码、发票号码、认证日期、销货方纳税人识别号、石脑油数量、燃料油数量、消费税完税凭证号码。合计行自动计算。
附表九
选择应税消费品名称、购进方式、日期,输入摘要、抵扣凭证号码等从量定额征收应税消费品信息,其他信息自动计算。
附表十
填写购进产品2014年12月13日期初库存,填写外购、委托加工收回、进口的有凭证已入库、有凭证未入库、已入库无凭证数字,小计列自动计算。
填写购进产品11月29日至12月12日已领用、自产产品12月12日期末库存,购进产品12月12日期末库存自动计算。合计行自动计算。
减免税额明细表
选择应税消费品名称、减免性质代码、减免项目名称,输入减免金额与适用税率(从价定率),或者减免数量、适用税率(从量定额)。合计行自动计算。
点击校验信息,点击进行申报。还可通过点击按钮进行刷新、导出、打印操作。
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